成本交互中心是各核算主体开展全年成本管理与预算编制的统一平台。系统自动承接集团数据底座的历史成本数据作为编制参考，各机构仅需填报人力成本与变动成本，固定成本、内部交易（固定部分）由底座自动取数带入，确保口径一致、数据可溯。

填报主体为总部机关各中心、各事业群及分子公司，由机构负责人及授权填报人完成本机构填报，权限隔离、互不可见。

• 固定成本：集团数字生态引擎·数据底座自动取数，只读
• 内部交易（固定部分）：数据底座自动取数，只读；其中集团服务费按预估销售额 × 费率自动测算（5 个费率科目联动）
• 人力成本 / 变动成本：9–12 月逐月填报（1-8 月为台账实际，只读）

仅销售主体（兰州/西安公司事业一部、二部，天水公司，发展公司，战发-项目发展部）须按月填报预估销售额与预估毛利率（参考值由底座提供），系统自动测算：

• 毛利 = 销售额 × 毛利率
• 盈亏平衡点（销售）= 月均成本合计 ÷ 毛利率
• 盈亏平衡点（毛利）= 月均成本合计
• 预估净利 = 毛利 − 月均成本合计 · 净利率 = 净利 ÷ 销售额

• 人力成本按薪酬月度表预填实值，核对后调整 9–12 月
• 变动成本参考上半年月均及近 3 月月均填报；偏离月均超 ±20% 须填写说明依据（必填）
• 金额统一为元、保留两位小数；暂无数据月份显示「待填报」
• 填报当月在职人数后，人力服务费（200 元/人/月）、系统服务费（500 元/人/月）自动计入内部交易

每月 25 日前完成当月预算填报并提交。逾期未提交的机构，状态标记为「逾期」，并对填报负责人亮灯提醒；按时或提前完成不影响正常提交。

确认后点击「提交预算」，预算数据落盘至集团数据底座，生成支付额度参考基线。提交后如需调整，修改后重新提交即可，新版本覆盖旧版本、历史全程留痕。